元谋县文体广电旅游局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、主要职能

元谋县文体广电旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、体育、广播、旅游工作的职能部门，内设办公室、财务室、群文股、体育股、社会文化市场管理委员会、场馆中心，下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团、电影管理站、电视台等，具体负责全县文化、文物、体育、广播、旅游事业发展规划工作，指导辅导全县文化体育广播旅游工作，组织群众性的文化体育广播旅游宣传活动。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

 2016年，全县文体广电旅游工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的关心指导下，紧紧围绕建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”发展战略和县委、政府中心工作，按照《文化元谋发展纲要》、《元谋县文化旅游产业发展策划研究》和建设“美丽元谋”的要求，以实施“七小文化工程”为抓手，以开展第二批国家公共文化服务体系示范区创建工作为重点，以加快全县文体广电旅游事业发展为目标，全体干部职工进一步解放思想、改进作风，切实履行各自职能，克难奋进，扎实工作，着力提升工作水平，各项工作保持了良好的发展势头，取得实效。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个，分别是：文化馆、陈列馆、图书馆、花灯团、电视台、少体校、电影放映管理站。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文体广电旅游局2016年末实有人员编制98人。其中：行政编制8人，行政工勤编制2人，事业编制88人，实有在职人员91人，退休人员57人，长期聘用制人员33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2016年度收入合计5689.77万元。其中：财政拨款收入 4392.92万元，占总收入的77.21％；其他收入1296.86万元，占总收入的23％，总收入比上年4163.56万元增加1526.21万元，比上年增长了36.66％ 。增加的原因是本单位重点项目增多，收入相应增大。

二、支出决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2016年度支出合计6789.87万元。其中：基本支出1459.19万元，占总支出的21.49％；项目支出5330.68万元，占总支出的78.51％，支出比上年总支出3289.37万元增加3500.5万元，比上年增长了106.41％ 。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出1459.19万元，比上年支出1113.46万元增加345.73万元，比上年增长了31％，原因分析是津贴增资幅度大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％。

（二）、项目支出情况

2016年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5330.68元，比2015年2175.91万元增加3154.77元，比2015年增长了144.98％。增加的原因是项目增多，支出也相应的增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出2860.40万元,占本年支出合计的42％。比上年2921.37万元减少60.97元，比2015年下降了2％。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出2010.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.3％，主要用于文化1043.96万元，文物613.89万元，体育75.02万元，广播影视258.29万元，其他文化体育与传媒支出19.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为27.85万元，完成预算的71.41％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.64万元，完成预算的97.43％；公务接待费支出决算为14.21万元，完成预算的56.84％。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的30.55万元度减少2.7万元，比2015年下降了8.83％。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算比2015年的15.15万元减少1.51万元，比2015年下降了9.96％。；公务接待费支出决算比2015年的15.4万元减少1.19万元，比2015年减少了7.72％，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的使用支出。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出13.64万元，占支出决算48.98％；公务接待费支出14.21万元，占支出结算51.02％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.64万元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出13.64万元。主要用于保障执行公务活动、开展工作调研等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，元谋县文体广电旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出14.21万元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出14.21万元。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。元谋县文体广电旅游局2015年共接待国（境）外来访团组0个；国内公务接待人次2920人。