2019年10月14日 星期一
 元谋县图书馆开馆时间:上午8:00~12:00;下午2:00~6:00;晚上:7:00~9:00;周一上午政治业务学习,下午2:00开馆,全年365天天天开馆,双休日、节假日照常服务。
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    元谋县文体广电旅游局2016年度部门决算    
[ 日期:2017/9/12 来源:本站原创 点击:3255 评论:0 ]

元谋县文体广电旅游局2016年度部门决算

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)、主要职能

元谋县文体广电旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、体育、广播、旅游工作的职能部门,内设办公室、财务室、群文股、体育股、社会文化市场管理委员会、场馆中心,下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团、电影管理站、电视台等,具体负责全县文化、文物、体育、广播、旅游事业发展规划工作,指导辅导全县文化体育广播旅游工作,组织群众性的文化体育广播旅游宣传活动。

(二)、2016年度重点工作任务介绍

 2016年,全县文体广电旅游工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的关心指导下,紧紧围绕建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”发展战略和县委、政府中心工作,按照《文化元谋发展纲要》、《元谋县文化旅游产业发展策划研究》和建设“美丽元谋”的要求,以实施“七小文化工程”为抓手,以开展第二批国家公共文化服务体系示范区创建工作为重点,以加快全县文体广电旅游事业发展为目标,全体干部职工进一步解放思想、改进作风,切实履行各自职能,克难奋进,扎实工作,着力提升工作水平,各项工作保持了良好的发展势头,取得实效。

 

二、部门基本情况

(一)、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,其他事业单位7个,分别是:文化馆、陈列馆、图书馆、花灯团、电视台、少体校、电影放映管理站。

(二)、部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文体广电旅游局2016年末实有人员编制98人。其中:行政编制8人,行政工勤编制2人,事业编制88人,实有在职人员91人,退休人员57人,长期聘用制人员33人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2016年度收入合计5689.77万元。其中:财政拨款收入 4392.92万元,占总收入的77.21%;其他收入1296.86万元,占总收入的23%,总收入比上年4163.56万元增加1526.21万元,比上年增长了36.66% 。增加的原因是本单位重点项目增多,收入相应增大。

二、支出决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2016年度支出合计6789.87万元。其中:基本支出1459.19万元,占总支出的21.49%;项目支出5330.68万元,占总支出的78.51%,支出比上年总支出3289.37万元增加3500.5万元,比上年增长了106.41% 。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出1459.19万元,比上年支出1113.46万元增加345.73万元,比上年增长了31%,原因分析是津贴增资幅度大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42%。

(二)、项目支出情况

2016年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5330.68元,比2015年2175.91万元增加3154.77元,比2015年增长了144.98%。增加的原因是项目增多,支出也相应的增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出2860.40万元,占本年支出合计的42%。比上年2921.37万元减少60.97元,比2015年下降了2%。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出2010.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.3%,主要用于文化1043.96万元,文物613.89万元,体育75.02万元,广播影视258.29万元,其他文化体育与传媒支出19.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为27.85万元,完成预算的71.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为13.64万元,完成预算的97.43%;公务接待费支出决算为14.21万元,完成预算的56.84%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的30.55万元度减少2.7万元,比2015年下降了8.83%。其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出决算比2015年的15.15万元减少1.51万元,比2015年下降了9.96%。;公务接待费支出决算比2015年的15.4万元减少1.19万元,比2015年减少了7.72%,2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费的使用支出。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出13.64万元,占支出决算48.98%;公务接待费支出14.21万元,占支出结算51.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.64万元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出13.64万元。主要用于保障执行公务活动、开展工作调研等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,元谋县文体广电旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出14.21万元。其中:

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出14.21万元。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。元谋县文体广电旅游局2015年共接待国(境)外来访团组0个;国内公务接待人次2920人。

收入支出决算总表  
        公开01表  
编制单位:元谋县文体广电旅游局       单位:万元  
收     入 支     出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额  
栏    次   1 栏    次   2  
一、财政拨款收入 1 4392.92  一、一般公共服务支出 32    
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 2118.00  二、外交支出 33    
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34    
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35    
四、经营收入 5   五、教育支出 36    
五、附属单位上缴收入 6 1296.86  六、科学技术支出 37    
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 38 2479.35   
  8   八、社会保障和就业支出 39 348.59   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 70.59   
  10   十、节能环保支出 41    
  11   十一、城乡社区支出 42 2075.00   
  12   十二、农林水支出 43    
  13   十三、交通运输支出 44    
  14   十四、资源勘探信息等支出 45    
  15   十五、商业服务业等支出 46 1501.68   
  16   十六、金融支出 47    
  17   十七、援助其他地区支出 48    
  18   十八、国土海洋气象等支出 49    
  19   十九、住房保障支出 50 56.29   
  20   二十、粮油物资储备支出 51    
  21   二十一、其他支出 52 258.36   
  22   二十二、债务还本支出 53    
  23   二十三、债务付息支出 54    
本年收入合计 24 5689.77  本年支出合计 55 6789.87   
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 56    
年初结转和结余 26 1629.93    其中:提取职工福利基金 57    
  其中:项目支出结转和结余 27 1460.29          转入事业基金 58    
  28   年末结转和结余 59 529.83   
  29     其中:项目支出结转和结余 60 500.45   
  30     61    
总计 31 7319.70  总计 62 7319.70   
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
             

 

 

 

 

收入决算表
                    公开02表
编制单位:元谋县文体广电旅游局             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 5,689.77 4,392.92         1,296.86
207 文化体育与传媒支出 1,556.02 1,358.39         197.63
20701 文化 914.06 830.86         83.20
2070101   行政运行 194.69 194.69          
2070102   一般行政管理事务 56.41 56.41          
2070104   图书馆 46.94 46.94          
2070107   艺术表演团体 150.23 150.23          
2070108   文化活动 4.75 4.75          
2070109   群众文化 161.06 123.60         37.46
2070111   文化创作与保护 125.14 115.07         10.07
2070199   其他文化支出 174.84 139.17         35.67
20702 文物 167.24 115.44         51.80
2070201   行政运行 57.44 57.44          
2070204   文物保护 51.80           51.80
2070205   博物馆 58.00 58.00          
20703 体育 67.12 52.15         14.97
2070301   行政运行 52.15 52.15          
2070307   体育场馆 8.29           8.29
2070308   群众体育 6.68           6.68
20704 新闻出版广播影视 305.00 271.56         33.44
2070401   行政运行 271.95 241.08         30.87
2070499   其他新闻出版广播影视支出 33.05 30.48         2.57
20799 其他文化体育与传媒支出 102.60 88.38         14.22
2079999   其他文化体育与传媒支出 102.60 88.38         14.22
208 社会保障和就业支出 348.60 348.60          
20803 财政对社会保险基金的补助 19.21 19.21          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 2.66 2.66          
2080308   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16.55 16.55          
20805 行政事业单位离退休 329.39 329.39          
2080501   归口管理的行政单位离退休 329.39 329.39          
210 医疗卫生与计划生育支出 70.59 70.59          
21005 医疗保障 70.59 70.59          
2100501   行政单位医疗 42.55 42.55          
2100503   公务员医疗补助 28.04 28.04          
212 城乡社区支出 2,075.00 2,075.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,075.00 2,075.00          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,075.00 2,075.00          
216 商业服务业等支出 1,517.73 441.04         1,076.68
21605 旅游业管理与服务支出 1,517.73 441.04         1,076.68
2160501   行政运行 52.99 51.28         1.71
2160502   一般行政管理事务 52.77 49.77         3.00
2160504   旅游宣传 2.97           2.97
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,409.00 340.00         1,069.00
221 住房保障支出 56.29 56.29          
22102 住房改革支出 56.29 56.29          
2210201   住房公积金 56.29 56.29          
229 其他支出 65.54 43.00         22.54
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 65.54 43.00         22.54
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 65.54 43.00         22.54
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
编制单位:元谋县文体广电旅游局     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,789.87 1,459.19 5,330.68      
207 文化体育与传媒支出 2,479.35 929.82 1,549.53      
20701 文化 1,366.86 562.02 804.84      
2070101   行政运行 347.79 347.79        
2070102   一般行政管理事务 154.99   154.99      
2070104   图书馆 146.94 34.94 112.00      
2070107   艺术表演团体 152.13 147.23 4.91      
2070108   文化活动 4.75   4.75      
2070109   群众文化 267.12 32.06 235.06      
2070111   文化创作与保护 40.67   40.67      
2070199   其他文化支出 252.46   252.46      
20702 文物 715.68 57.44 658.24      
2070201   行政运行 57.44 57.44        
2070202   一般行政管理事务 50.00   50.00      
2070204   文物保护 525.39   525.39      
2070205   博物馆 82.86   82.86      
20703 体育 90.00 57.15 32.85      
2070301   行政运行 57.15 57.15        
2070302   一般行政管理事务 10.00   10.00      
2070307   体育场馆 8.29   8.29      
2070308   群众体育 14.55   14.55      
20704 新闻出版广播影视 272.99 253.21 19.78      
2070401   行政运行 253.21 253.21        
2070499   其他新闻出版广播影视支出 19.78   19.78      
20799 其他文化体育与传媒支出 33.82   33.82      
2079999   其他文化体育与传媒支出 33.82   33.82      
208 社会保障和就业支出 348.60 348.60        
20803 财政对社会保险基金的补助 19.21 19.21        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 2.66 2.66        
2080308   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16.55 16.55        
20805 行政事业单位离退休 329.39 329.39        
2080501   归口管理的行政单位离退休 329.39 329.39        
210 医疗卫生与计划生育支出 70.59 70.59        
21005 医疗保障 70.59 70.59        
2100501   行政单位医疗 42.55 42.55        
2100503   公务员医疗补助 28.04 28.04        
212 城乡社区支出 2,075.00   2,075.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,075.00   2,075.00      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,075.00   2,075.00      
216 商业服务业等支出 1,501.68 53.89 1,447.79      
21605 旅游业管理与服务支出 1,451.68 53.89 1,397.79      
2160501   行政运行 53.89 53.89        
2160502   一般行政管理事务 84.03   84.03      
2160504   旅游宣传 4.76   4.76      
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,309.00   1,309.00      
21660 旅游发展基金支出 50.00   50.00      
2166004   地方旅游开发项目补助 50.00   50.00      
221 住房保障支出 56.29 56.29        
22102 住房改革支出 56.29 56.29        
2210201   住房公积金 56.29 56.29        
229 其他支出 258.36   258.36      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 258.36   258.36      
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 258.36   258.36      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:             单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,274.92 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,118.00 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36 2,010.76 2,010.76  
  8   八、社会保障和就业支出 37 348.60 348.60  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 70.59 70.59  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40 2,075.00   2,075.00
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44 424.16 374.16 50.00
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 56.29 56.29  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50 235.82   235.82
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 4,392.92 本年支出合计 53 5,221.22 2,860.40 2,360.82
年初财政拨款结转和结余 25 1,303.98 年末财政拨款结转和结余 54 475.68 468.01 7.68
  一、  一般公共预算财政拨款 26 1,053.48   55      
  二、  政府性基金预算财政拨款 27 250.50   56      
  28     57      
合计 29 5,696.90 合计 58 5,696.90 3,328.40 2,368.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                              公开05表
编制单位:元谋县文体广电旅游局               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,053.48 5.07 1,048.42 2,274.92 1,286.35 988.57 2,860.40 1,291.41 1,568.98 468.01   468.01  
207 文化体育与传媒支出 985.37 5.00 980.37 1,358.39 759.59 598.80 2,010.76 764.59 1,246.16 333.01   333.01  
20701 文化 419.47   419.47 830.86 408.92 421.94 1,043.96 408.92 635.04 206.37   206.37  
2070101   行政运行       194.69 194.69   194.69 194.69          
2070102   一般行政管理事务 15.98   15.98 56.41   56.41 68.39   68.39 4.00   4.00  
2070104   图书馆 100.00   100.00 46.94 34.94 12.00 146.94 34.94 112.00        
2070107   艺术表演团体 1.91   1.91 150.23 147.23 3.00 152.13 147.23 4.91        
2070108   文化活动       4.75   4.75 4.75   4.75        
2070109   群众文化 145.56   145.56 123.60 32.06 91.54 229.66 32.06 197.60 39.50   39.50  
2070111   文化创作与保护 1.00   1.00 115.07   115.07 30.60   30.60 85.47   85.47  
2070199   其他文化支出 155.03   155.03 139.17   139.17 216.80   216.80 77.40   77.40  
20702 文物 507.81   507.81 115.44 57.44 58.00 613.89 57.44 556.45 9.36   9.36  
2070201   行政运行       57.44 57.44   57.44 57.44          
2070204   文物保护 473.59   473.59       473.59   473.59        
2070205   博物馆 34.22   34.22 58.00   58.00 82.86   82.86 9.36   9.36  
20703 体育 22.87 5.00 17.87 52.15 52.15   75.02 57.15 17.87        
2070301   行政运行 5.00 5.00   52.15 52.15   57.15 57.15          
2070302   一般行政管理事务 10.00   10.00       10.00   10.00        
2070308   群众体育 7.87   7.87       7.87   7.87        
20704 新闻出版广播影视 15.62   15.62 271.56 241.08 30.48 258.29 241.08 17.21 28.89   28.89  
2070401   行政运行       241.08 241.08   241.08 241.08          
2070499   其他新闻出版广播影视支出 15.62   15.62 30.48   30.48 17.21   17.21 28.89   28.89  
20799 其他文化体育与传媒支出 19.60   19.60 88.38   88.38 19.60   19.60 88.38   88.38  
2079999   其他文化体育与传媒支出 19.60   19.60 88.38   88.38 19.60   19.60 88.38   88.38  
208 社会保障和就业支出       348.60 348.60   348.60 348.60          
20803 财政对社会保险基金的补助       19.21 19.21   19.21 19.21          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       2.66 2.66   2.66 2.66          
2080308   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助       16.55 16.55   16.55 16.55          
20805 行政事业单位离退休       329.39 329.39   329.39 329.39          
2080501   归口管理的行政单位离退休       329.39 329.39   329.39 329.39          
210 医疗卫生与计划生育支出       70.59 70.59   70.59 70.59          
21005 医疗保障       70.59 70.59   70.59 70.59          
2100501   行政单位医疗       42.55 42.55   42.55 42.55          
2100503   公务员医疗补助       28.04 28.04   28.04 28.04          
216 商业服务业等支出 68.11 0.07 68.05 441.04 51.28 389.77 374.16 51.34 322.82 135.00   135.00  
21605 旅游业管理与服务支出 68.11 0.07 68.05 441.04 51.28 389.77 374.16 51.34 322.82 135.00   135.00  
2160501   行政运行 0.07 0.07   51.28 51.28   51.34 51.34          
2160502   一般行政管理事务 46.26   46.26 49.77   49.77 81.03   81.03 15.00   15.00  
2160504   旅游宣传 1.79   1.79       1.79   1.79        
2160599   其他旅游业管理与服务支出 20.00   20.00 340.00   340.00 240.00   240.00 120.00   120.00  
221 住房保障支出       56.29 56.29   56.29 56.29          
22102 住房改革支出       56.29 56.29   56.29 56.29          
2210201   住房公积金       56.29 56.29   56.29 56.29          
合   计 1,053.48 5.07 1,048.42 2,274.92 1,286.35 988.57 2,860.40 1,291.41 1,568.98 468.01   468.01  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:元谋县文体广电旅游局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 844.76  302 商品和服务支出 59.22  310 其他资本性支出  
30101   基本工资 252.54  30201   办公费 7.96  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 330.52  30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 17.72  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 73.58  30204   手续费 0.10  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.25  31006   大型修缮  
30107   绩效工资 153.85  30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 16.55  30207   邮电费 0.36  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 387.44  30211   差旅费 4.32  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 329.39  30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 0.56  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 8.12  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 1.76  30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 18.50  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 56.29  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 8.77  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 3.48  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 6.78  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1,232.20  公用经费合计 公用经费合计 59.22 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开07表
编制单位:元谋县文体广电旅游局                         单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 250.50   250.50 2,118.00   2,118.00 2,360.82   2,360.82 7.68   7.68  
212 城乡社区支出       2,075.00   2,075.00 2,075.00   2,075.00        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       2,075.00   2,075.00 2,075.00   2,075.00        
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出       2,075.00   2,075.00 2,075.00   2,075.00        
216 商业服务业等支出 50.00   50.00       50.00   50.00        
21660 旅游发展基金支出 50.00   50.00       50.00   50.00        
2166004   地方旅游开发项目补助 50.00   50.00       50.00   50.00        
229 其他支出 200.50   200.50 43.00   43.00 235.82   235.82 7.68   7.68  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 200.50   200.50 43.00   43.00 235.82   235.82 7.68   7.68  
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 200.50   200.50 43.00   43.00 235.82   235.82 7.68   7.68  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。      

 

 

                                   
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:元谋县文体广电旅游局                       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开09表
编制单位:元谋县文体广电旅游局     单位:万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   27.85
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4   13.64
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   13.64
  3.公务接待费 7   14.21
    (1)国内接待费 8 14.21
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 0.03
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0.29 
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 59.22
(一)行政单位 23 59.22
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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