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| | [ 日期：2018/2/7 来源：本站原创 点击：10015 评论：0 ] | | |
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预算01表 |
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6-1 部门财政拨款收支预算总表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
|
一、本年收入 |
1,580.14 |
一、本年支出 |
1,580.14 |
|
（一）一般公共预算 |
1,580.14 |
（一）一般公共服务支出 |
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1、本级财力 |
1,580.14 |
（二）外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三）国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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（四）公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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（五）教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六）科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
1,062.72 |
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（二）政府性基金预算 |
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（八）社会保障和就业支出 |
270.01 |
|
（三）国有资本经营预算 |
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（九）社会保险基金支出 |
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二、上年结转 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
104.73 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
57.37 |
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（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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（二十）国土海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
85.31 |
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（二十二）粮油物资储备支出 |
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十七）预备费 |
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（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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（三十一）债务还本支出 |
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（三十二）债务付息支出 |
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（三十三）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1,580.14 |
支 出 总 计 |
1,580.14 |
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预算02表 |
|
6-2 部门一般公共预算支出表 |
|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,062.72 |
1,062.72 |
|
|
20701 |
文化 |
627.01 |
627.01 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
330.43 |
330.43 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
40.41 |
40.41 |
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
207.12 |
207.12 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
49.05 |
49.05 |
|
|
20702 |
文物 |
59.17 |
59.17 |
|
|
2070201 |
行政运行 |
59.17 |
59.17 |
|
|
20703 |
体育 |
60.30 |
60.30 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
60.30 |
60.30 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
316.24 |
316.24 |
|
|
2070401 |
行政运行 |
316.24 |
316.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.01 |
270.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
265.75 |
265.75 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.57 |
123.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.18 |
142.18 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.73 |
104.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.73 |
104.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.98 |
63.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.75 |
40.75 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
57.37 |
57.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
合计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
预算03表 |
|
6-3 部门基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
|
总计 |
财政拨款 |
单位自筹 |
|
类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
合计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元谋县文化体育局 |
1,041.33 |
1,041.33 |
1,041.33 |
1,041.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
786.11 |
786.11 |
786.11 |
786.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
184.49 |
184.49 |
184.49 |
184.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
283.23 |
283.23 |
283.23 |
283.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
3.73 |
3.73 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
108.64 |
108.64 |
108.64 |
108.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.48 |
86.48 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
38.91 |
38.91 |
38.91 |
38.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工伤保险 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
51.89 |
51.89 |
51.89 |
51.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
154.55 |
154.55 |
154.55 |
154.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
130.30 |
130.30 |
130.30 |
130.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
11.75 |
11.75 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务交通补贴 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车平台经费 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
100.67 |
100.67 |
100.67 |
100.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
87.60 |
87.60 |
87.60 |
87.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
13.07 |
13.07 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元谋县广播电视事业局 |
450.23 |
450.23 |
450.23 |
450.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
420.87 |
420.87 |
420.87 |
420.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
106.36 |
106.36 |
106.36 |
106.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
133.75 |
133.75 |
133.75 |
133.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
67.43 |
67.43 |
67.43 |
67.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.28 |
48.28 |
48.28 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
21.73 |
21.73 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
11.82 |
11.82 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工伤保险 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务交通补贴 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车平台经费 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
21.44 |
21.44 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
21.44 |
21.44 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元谋县旅游局 |
88.58 |
88.58 |
88.58 |
88.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
72.12 |
72.12 |
72.12 |
72.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
32.14 |
32.14 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.42 |
7.42 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工伤保险 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务交通补贴 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车平台经费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
预算05表 |
|
6-5 部门财务收支预算总表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,580.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1,062.72 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
270.01 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
104.73 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
57.37 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
85.31 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,580.14 |
支 出 总 计 |
1,580.14 |
|
预算06表 |
|
6-6 部门收入总表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,062.72 |
1,062.72 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
627.01 |
627.01 |
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
330.43 |
330.43 |
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
40.41 |
40.41 |
|
|
|
|
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
207.12 |
207.12 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
49.05 |
49.05 |
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
59.17 |
59.17 |
|
|
|
|
|
|
2070201 |
行政运行 |
59.17 |
59.17 |
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
316.24 |
316.24 |
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
316.24 |
316.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.01 |
270.01 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
265.75 |
265.75 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.57 |
123.57 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.18 |
142.18 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.73 |
104.73 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.73 |
104.73 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.98 |
63.98 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
|
6-7 部门支出总表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,062.72 |
1,062.72 |
|
|
20701 |
文化 |
627.01 |
627.01 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
330.43 |
330.43 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
40.41 |
40.41 |
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
207.12 |
207.12 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
49.05 |
49.05 |
|
|
20702 |
文物 |
59.17 |
59.17 |
|
|
2070201 |
行政运行 |
59.17 |
59.17 |
|
|
20703 |
体育 |
60.30 |
60.30 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
60.30 |
60.30 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
316.24 |
316.24 |
|
|
2070401 |
行政运行 |
316.24 |
316.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.01 |
270.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
265.75 |
265.75 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.57 |
123.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.18 |
142.18 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.73 |
104.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.73 |
104.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.98 |
63.98 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.75 |
40.75 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
57.37 |
57.37 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
57.37 |
57.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.31 |
85.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
合 计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
预算08表 |
|
6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：万元 |
|
支 出 |
支 出 |
|
政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
1,279.10 |
1,279.10 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,279.10 |
1,279.10 |
|
|
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
942.62 |
942.62 |
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
306.96 |
306.96 |
|
|
|
|
|
|
02 |
社会保障缴费 |
251.17 |
251.17 |
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
449.12 |
449.12 |
|
|
|
|
|
|
03 |
住房公积金 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
166.11 |
166.11 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
180.80 |
180.80 |
|
|
|
|
|
|
01 |
办公经费 |
26.27 |
26.27 |
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
142.18 |
142.18 |
|
|
|
|
|
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
63.98 |
63.98 |
|
|
|
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
|
05 |
委托业务费 |
130.30 |
130.30 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
06 |
公务接待费 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
85.31 |
85.31 |
|
|
|
|
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
166.11 |
166.11 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
07 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
504 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
130.30 |
130.30 |
|
|
|
|
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
17.43 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|
02 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
508 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
134.93 |
134.93 |
|
|
|
|
|
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
121.86 |
121.86 |
|
|
|
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
134.93 |
134.93 |
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
121.86 |
121.86 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
510 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
512 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
513 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
1,580.14 |
1,580.14 |
|
|
|
|
|
预算09表 |
|
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
|
部门：元谋县文化体育局 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初预算数 |
上年预算数 |
本年预算与上年预算对比 |
|
增减额 |
增减幅度 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
9.54 |
5.30 |
4.24 |
80.00％ |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
2.公务接待费 |
7.54 |
3.30 |
4.24 |
128.48％ |
|
3.公务用车购置及运行费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
预算10表 |
|
6-12 部门政府采购预算表 |
|
单位名称：元谋县文体广电旅游局 |
单位：元 |
|
预算项目 |
采购目录 |
计量单位 |
数量 |
采购方式 |
支出类型 |
资金来源 |
|
总计 |
财政拨款 |
自筹资金 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
上年结转 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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