附件：1
元谋县文体广电旅游局2015年部门预算
情况说明
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《楚雄州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（楚财预[2014]14号）文件精神、《元谋县人民政府办公室关于切实做好政府信息公开工作的通知》（元政办发[2014]14号）的要求，现将我单位2015年部门收支预算和2015年“三公”经费预算情况说明如下：
一、部门概况
元谋县文体广电旅游局内设股室16个。2015年部门预算，在职在编实有人数 90人；离退休人员57人（其中离休0 人，退休57人）；在编实有车辆2辆。
二、收支预算总体情况
2015年元谋县文体广电旅游局收入预算总额为1044.74万元，其中：财政拨款收入1044.74万元。
2015年元谋县文体广电旅游局支出预算总额为1044.74万元，其中：基本支出981.66万元，项目支出63.08万元。
元谋县文体广电旅游局
2015年3月19日
附件2.
2015年部门收支预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
余额 |
项目（按经济分类） |
金额 |
其中：财政拨款 |
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一、财政拨款 |
1044.74 |
一、基本支出 |
981.68 |
981.66 |
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1.基本支出拨款 |
981.66 |
301工资福利支出 |
608.34 |
608.34 |
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2.部门项目支出拨款 |
63.08 |
302商品和服务支出 |
40.16 |
40.16 |
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3.项目支出拨款 |
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303对个人和家庭的补助 |
333.16 |
333.16 |
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4.基金预算支出拨款 |
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二、项目支出 |
63.08 |
63.08 |
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5.其他预算支出拨款 |
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301工资福利支出 |
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二、行政单位预算外收入 |
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302商品和服务支出 |
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三、事业收入 |
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303对个人和家庭的补助 |
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四、事业单位收入 |
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支出总计 |
1044.74 |
1044.74 |
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五、上级补助收入 |
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项目（按功能分类） |
余额 |
其中：财政拨款 |
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六、附属单位上缴收入 |
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201一般公共服务支出 |
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七、其他收入 |
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204公共安全支出 |
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八、上年结余收入 |
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205教育支出 |
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1.经常性结余 |
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206科学技术支出 |
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2.专项结余 |
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207文化体育与传媒支出 |
611.55 |
611.55 |
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3.基本建设结余 |
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208社会保障和就业支出 |
259.81 |
259.81 |
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4.其他结余 |
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210医疗卫生支出 |
71.87 |
71.87 |
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211节能支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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216商业服务支出 |
43.04 |
43.04 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
58.47 |
58.47 |
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...... |
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收入总计 |
1044.74 |
支出总计 |
1044.74 |
1044.74 |
附件：3
元谋县文体广电旅游局财政拨款“三公”经费2015年预算情况
一、因公出国（境）经费
2015年我单位因公出国（境）经费预算无。
二、公务接待费
2015年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费3.33万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费6万元，其中：车辆购置经费支出0万元， 车辆运行维护费支出6万元。主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
元谋县文体广电旅游局2015年“三公”经费预算表
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项目 |
2015年预算（万元） |
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因公出国（境）经费 |
0 |
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公务接待费 |
3.33 |
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公务用车购置及运行维护费 |
6 |
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