元谋县文体广电旅游局2017年度部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》和预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.元谋县文体广电旅游局的主要职能是贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版（版权）、广播电影电视、旅游工作的法律法规和方针、政策，并监督实施。

2.2017年文体广电旅游局主要工作是以开展第二批国家公共文化服务体系示范区创建工作为主线，深入推进“文化元谋”和“七小文化工程”建设、推进元谋古人类历史文化旅游项目、拓展对内对外宣传渠道，创新宣传方式，不断提高舆论引导能力，努力实施完成“十三五”文体广电旅游发展规划，以州局签订的文体、广电、旅游工作目标责任书及其他各项工作责任书为目标，狠抓落实，确保各项工作取得实效。 

二、部门基本情况

元谋县文体广电旅游局，内设股室16个。在职在编实有人数 89人，其中行政编制 8 人，事业编制 79 人，工勤编 2  人；离退休人员 58人；在编实有车辆 1辆。

三、部门预算编制指导思想及编制原则

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻省州财政工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府确定的发展战略和决策部署，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效

要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

四、2017年度部门预算收支及“三公”经费预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

2017年部门预算收入总计 1373.73万元，全部为财政拨款；2017年部门预算支出总计1373.73 万元，其中：基本支出1373.73  万元。

基本支出主要是：在职人员工资支出1105.30 万元；医疗保险缴费110.20 万元；养老保险缴费146.84万元；住房公积金缴费 88.10万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出  51.03万元；遗属补助（或其他半供养经费）129.30  万元。

项目支出主要是：（根据纳入预算情况作说明）。

（二）“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算合计 3.3万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 0 万元、公务用车购置  0万元、公务接待费支出3.3  万元。

  元谋县文体广电旅游局

                      2017年3月23日