元谋县文体广电旅游局

2014年度部门决算情况说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办〔2013〕81号）、《元谋县人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（元政办发〔2014〕39号）、《元谋县财政局关于做好2014年部门收支决算信息公开的通知》文件精神，现将我单位2014年部门收支决算和2014年“三公”经费决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

元谋县文体广电旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、体育、广播、旅游工作的职能部门，内设办公室、财务室、群文股、体育股；社会文化市场管理委员会、场馆中心。下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团、电影管理站。贯彻落实党的文化体育方针政策，负责全县文化、文物、体育、广播、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化体育广播旅游工作，组织群众性的文化体育广播旅游宣传活动。

二、部门基本情况

 纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为元谋县文体广电旅游局，属财政全额拨款的行政单位。现有人员编制71人（其中参照公务员管理13人），实有在职人员51人，退休人员57人，长期聘用制人员13人，公益性岗位人员3人。2014年机构和编制均没有变动。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年元谋县文体广电旅游局决算总收入2127.78万元，其中：财政拨款收入2102.62万元，占总收入的99％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入25.16万元，占总收入的1％。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3638.36万元，其中：基本支出606.78万元，占总支出的16.68％；项目支出3031.58万元，占总支出的83.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2014年用于保障元谋县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出606.78万元。比上年595.29万元增加11.49万元，增1.93％。原因分析工资正常晋升。

（二）项目支出情况。2014年用于保障元谋县文体广电旅游局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3031.58万元。比上年1045.67万元增加1985.91万元，增189.92％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3140.53万元,占本年支出合计86.32％。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出6.52万元，主要用于其他一般公共服务支出；

（二）文化体育与传媒支出1022.25万元，主要用于文化502.12万元，文物226.66万元，体育93.10万元，广播影视200.37万元；

（三）社会保障和就业支出208.22万元，主要用于事业单位离退休；

（四）医疗卫生与计划生育支出34.27万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

（五）农林水支出70万元，主要用于对村级一事一议的补助；

（六）商业服务业等支出1770.04万元，主要用于旅游业管理与服务支出1770.04万元；

（七）住房保障支出29.23万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2014年财政拨款“三公”经费决算总额32.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.40万元，公务接待费支出16.56万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少25.17万元，减43.3％，减少的主要原因是：今年以来，我们认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的使用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年元谋县文体广电旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年元谋县文体广电旅游局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.40万元。其中：购置费0万元；运行维护费16.4万元，比2013年决算减少5.73万元，主要用于保障执行公务活动、开展工作调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年元谋县文体广电旅游局共执行国内公务接待82批次，894人，接待费开支16.56万元;公务接待费比2013年决算减少19.44万元，主要用于执行公务和开展业务活动产生的费用。